一、主要职责

    推广先进技术，开发与试验示范，林技人员培训林业生产，勘察规划设计、经济林栽培管理、林木病虫害防治及预测预报。

二、部门机构设置

    皋兰县林业技术推广站

三、部门决算收入支出总体情况说明

    我单位2016年全年总收入129.06万元。包括本年收入109.06万元，年初结转和结余20万元。

    本年收入中包括财政拨款109.06万元，其他收入0万元。

    我单位2016年全年总支出124.24万元。其中，一般公共服务支出100.8万元，占总支出的0.81%；社会保障和就业支出0.13万元，占总支出的0.001%；医疗卫生和计划生育支出0万元，占总支出的0%；住房保障支出5.30.万元，占总支出的0.042%；文化体育与传媒支出0万元，占总支出的0%。

四、财政拨款收入支出情况说明

    我单位2016年财政拨款收入共计129.06万元，其中包括本年收入109.06万元，年初财政拨款结转和结余经费20万元。比2015年财政拨款收入增加1.76万元，增长了1.01%；

    2016年财政拨款支出共计124.24万元，比2015年财政拨款支出增加16.94万元，增长了1.15%。具体情况如下：

    1.一般公共服务支出100.8万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助等相关支出。

一般公共服务支出与2015年相比，增加5.5万元，增长1.05%。主要增长原因是2016年执行了新的工资标准，新增0人，增加了在职人员的工资、养老保险等在职人员支出。

    2.社会保障和就业支出0.13万元，比2015年减少了0.9万元，减少0.89%。主要增长原因是按照有关政策规定增加了离退休人员的离退休费等项支出。

    3.医疗卫生与计划生育支出0万元，比2015年增加了0万元，增长0%。

    4.住房保障支出5.3万元, 比2015年增加1.2万元,增长1.2%，主要是执行了新的工资标准，增加了在职人员的工资，公积金支出也相应增加。

    5.文化体育与传媒支出0万元，比2015年增加0万元,增长0%，主要是委托编写志书费用。

五、“三公”经费情况说明

    2016年“三公”经费支出合计1.47万元，比2015年1.46万元，增加0.003万元；比2016年初部门预算1.47万元，减少0万元。

    1.因公出国费用0万元, 0人0批次，是0。

    2.公务用车购置和运行费;公务用车保有量0辆。2016年无公务用车购置费,比2015年相比减少了0辆（其中0辆交公务用车服务平台使用，0辆已由事务管理局拍买）。公务用车运行维护费1.4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等项的支出。

    3.公务接待费0.07万元, 主要用于按规定开支的种类公务接待支出。比2015年增加了0.003万元，增幅0.01%。主要原因是2016年接待批次和接待人数比2015年略有上升。

六、机关运行经费支出情况说明

    2016年度我室机关运行经费支出总额8.2万元，其中本级支出8.2万元。

    与2015年相比较，减少了0.5万元，减幅1.06%，减少的主要原因一是公用经费压缩减少，二是外业工作量减少。

七、政府采购支出情况说明

    2016年我单位政府采购支出总额15.5万元，其中政府采购货物支出15.5万元，占政府采购支出总额的1%，政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额0%。

八、国有资产占用情况说明

    截止2016年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

    根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及绩效目标管理的项目0个，即信息化建设及运行经费，资金0万元，占2016 年度一般公共预算项目支出0%。从评价情况来看，项目的设立目标合理，执行有效。

十、名词解释

    财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

    上年结转和结余：指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到期本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

    基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    附：1.收入支出决算总表

        2.收入决算表

        3.支出决算表

        4.财政拨款收入支出决算总表

        5.一般公共预算财政拨款支出决算表

        6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

皋兰县林业技术推广站2016年度部门决算公开附表.xls.xls